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索引号: 002564301/2019-00021 公开方式: 主动公开
发布机构: 湖州交通运输局 组配分类: 预决算信息
文件编号: 生成日期: 2019-03-27
市区政府购买公共交通服务补贴专项资金2019年预算编制报告

?按照《湖州市市级政府性专项资金管理办法》(湖政办发〔2018〕77号)的规定和《湖州市财政局关于推进预算改革及编制2019年市级部门预算的通知》(湖财预〔2018〕203号)等文件要求,市交通运输局组织编制了2019年市区政府购买公交服务补贴专项资金预算方案,预算安排数27700万元,其中购买公共交通服务27200万元,购买公共自行车运营服务500万元。现将有关情况报告如下:

一、专项资金基本情况

(一)设立依据:《湖州市人民政府办公室关于印发加快市区公共交通发展实施意见的通知》(湖政办发〔2011〕141号)、《湖州市市区公共交通管理办法》(湖政发〔2012〕33号)、《湖州市政府购买公共交通服务办法(试行)》(湖政办发〔2013〕8号)和《湖州中心城区公共自行车服务系统建设实施方案》(湖政办发〔2013〕68号)等相关规定。

(二)执行期限:从2019年1月1日到2019年12月31日。

(三)主管部门:市交通运输局、市财政局、市审计局和市发改委(物价局),其中牵头管理部门为市交通运输局。

(四)主要目标:确保“城市治堵”、“民生实事”、“公交都市”创建等涉及公共交通发展目标任务的顺利完成,显着提升公共交通服务能力和水平,更好地满足市民公交出行需求。

二、安排原则

(一)分配依据。根据《湖州市政府购买公共交通服务办法(试行)》、《湖州市政府购买公共交通服务考核办法(试行)》和《湖州市政府购买公共交通服务实施细则》、《湖州中心城区公共自行车服务系统建设实施方案》(湖政办发〔2013〕68号)相关规定,按照新一轮补贴标准进行分配。

(二)分配程序。以购买服务年度预算为基准,一季度预拨2019年年度预算资金的70%,其余资金于次年根据年度综合考核和各项补贴核算结果一次性拨付。

(三)本年度的补贴指标说明

1、政策性里程补贴说明:根据2018年补贴标准,综合考虑“市区公交纯电动化全覆盖”和“市区城市城乡公交一票制(2元)”民生实事项目实施,以及驾驶员待遇提升等因素,2019年里程补贴基准预计为(以实际成本规制为准):城市公交线路2.55元/标台公里,城乡公交线路(含南浔城区公交线路)2.71元/标台公里。

2、车辆、信息化设备购置和站台维护修缮补贴说明:对企业购置符合政策导向的公交车辆、经主管部门批准立项的信息化设备和对国省道公交站台服务设施维护修缮进行补贴,具体补贴标准如下:

一是车辆发展补贴标准:对企业新购置的新能源车辆,按购置资金(扣除国家新能源车购车补助及地方配套补助后公交企业实付资金)的50%给予补贴。2018年,按照“实现市区公交纯电动化全覆盖”要求,一次性购置700辆纯电动公交车。因购车资金量较大,根据市政府要求,购车补贴资金按40%、40%、20%分三年付清,2019年拨付40%。

二是信息化设备补贴标准:对符合信息化建设要求和标准,经主管部门批准立项的信息化设备,按不超过设备实际购买价格的30%予以补贴,最高不超过150万。

三是站台维护修缮补贴标准:对国省道公交站台服务设施维护修缮经费,每年最高安排100万元,经考核确定后拨付。

3、合理投资回报补贴说明:

以年度主营业务收入与主营业务利润率的乘积计算投资者回报。主营业务利润率由市公共交通管理领导小组统筹考虑政策性票款减损因素确定,其中城市公交暂定为6%,城乡公交暂定为5%(具体以新一轮补贴标准确定为准)。具体补贴标准为:实得投资回报=年度综合考核分/100×应得投资回报。

4、公共自行车补贴说明:

根据公共自行车运营服务采购合同,以年度管理服务质量考核等次取得补贴经费,管理服务质量考核结果分四个等次:优秀(90分以上,含90分)、良好(80-90分,含80分)、合格(70-80分,含70分)、不合格(70分以下)。优秀等次取得年度应得考核经费的100%,良好等次取得年度应得考核经费的80%,合格等次取得年度应得考核经费的50%,年度考核结果为不合格的,取消相应的年度考核经费。

三、2018年专项资金预算执行及绩效目标完成情况

(一)预算执行情况

2018年市区政府购买公交服务补贴专项资金预算数为21000万元,至12月31日止,实际安排21000万,为年初预算的100%;实际支出20551.91万,为年初预算的97.9%,结余448.09万、结转0万。

安排的主要项目:

1.安排用于政策性里程补贴项目资金11700万元,实际支出11322.83万元;

2.安排用于车辆购置项目资金8100万元,实际支出8108.2万元;

3.安排用于信息化设备购置项目资金100万元,实际支出94.42万元;

4.安排用于站台维护修缮补贴项目资金100万元,实际支出95万元;

5.安排用于投资回报补贴项目资金500万元,实际支出433.56万元;

6.安排同于公共自行车运营补贴项目资金500万元,实际支出497.9万元。

(二)项目绩效目标完成情况

1、政策性里程补贴方面,市区公交进一步拓展公交线网里程、加密运营班次、延长服务时间,扩大公交服务供给,完成2018年度城市、城乡公交5932万标台公里运营里程(城市2406万公里,城乡3526万公里);实现市区城市、城乡公交一票制(2元);新增公交线路9条、优化85条、调整31条;日发班次从6837班提升至7924班,提高16%,平均班次间隔缩短20%,公交车辆上线率达到100%,班次执行率达到97%,平均发班准点率达到90%。

2、车辆购置方面,市区公交一次性更新投入700辆纯电动公交车,现有875辆公交车全部实现纯电动化全覆盖,车型以8.5米、10.5米和12米为主,万人公共交通车辆保有量达到12.3标台/万人。

3、信息化设备购置方面,实现市区城市、城乡公交移动支付全覆盖;优化升级公交智能调度平台,新增应急指挥调度等12项功能;完成城乡公交数据接入掌上公交APP,实现城市、城乡手机一体化查询;掌上公交APP用户数超过8万,平均日访问量超过13000次;新增20块电子站牌。

4、站台维护修缮方面,维护修缮国省道162个城乡公交站台,包括城乡公交站台清洁、油漆及维护费,进一步改善城乡居民候车环境。

5、投资回报方面,给与公交企业合理的投资回报,以鼓励企业加大公交营运投入,提高公交票款收入,进而提高公交客流量,提升公交分担率,2018年市区公交全年客流量从4370.4万人增加至5727.34万人,同比增加31.05%;公交IC办卡量明显增多,新增办理15.2万余张,公交分担率预计提升3个百分点以上。

6、公共自行车运营方面,承担中心城区264个服务网点、6500辆公共自行车日常运营、调度、维护和管理,确保中心城区公共自行车服务系统高质量运转,满足市民公共自行车绿色出行租赁需求,实现公共自行车完好率达98%以上。

三、主要项目说明(按项目填列或按使用方向再分类)

(一)经常性项目

1、安排用于政策性里程补贴项目资金18430万元,用于2019年度城市、城乡公交7400万标台公里运营里程(城市3000万公里,城乡4400万公里)的补贴。引导企业进一步拓展公交线网里程、加密运营班次、延长服务时间,扩大公交服务供给,新增优化公交线路20条,增加日发班次300个,增加线网里程60公里。按城市公交补贴2.55元/公里,城乡公交补贴2.71元/公里的资金拨付方式核算,预计增加补贴资金6730万元左右;

2、安排用于车辆、信息化设备购置和站台维护修缮补贴项目资金8290万元,具体如下:

(1)安排用于车辆发展补贴项目资金8100万元,用于700辆纯电动公交车补贴总额40%的补贴。2019年车辆购置补贴资金与上一年持平。

(2)安排用于信息化发展补贴项目资金90万元,主要用于2019年公交企业信息化设备购置补贴,包括全面推广公交智能调度系统应用和手机APP查询系统,确保公交车辆GPS、视频监控安装使用率达到100%;进一步完善公交智能调度系统、公交场站监控系统和场站查询系统,新增升级20块交互式电子站牌设备。2019年信息化项目预算与上一年持平。

(3)安排用于国省道公交站台维护修缮补贴资金100万元,主要用于国省道162个城乡公交站台维护修缮和国省道新增城乡公交站台建设,包括城乡公交站台清洁、油漆及维护费,进一步改善城乡居民候车环境。2019年城乡公交站台建设补贴与上年预算基本持平。

3、安排用于投资回报补贴480万元,主要用于公交企业提供合格公交服务后给予合理的投资回报,以鼓励企业加大公交营运投入,提高公交票款收入,进而提高公交客流量,提升公交分担率,实现年度公交分担率提升2个百分点的目标。2019年比上年预算低20万元。

4、安排用于公共自行车运营补贴500万,主要用于中心城区共享单车公共电子围栏625个站点、2500辆公共自行车和189个站点维护管理运营费用,包括维修保养费(含公共自行车和站点设备维修保养费、公共自行车保险费等)、网点管理费(含卫生清洁、空满桩处理等人工费)、车辆调运费(含调运车辆维修保养、保险费、燃料费等)、后台管理费(包括站点水电费、通讯费、监控维护保养费、办公费等),以提高公共自行车服务水平,规范共享单车停放,提升城市市容市貌文明程度。2019年公共自行车运营补贴与上年预算基本持平。

 

附件:4-1.市区政府购买公共交通服务补贴专项资金2019年预算表

 

附件4-1

湖州市区政府购买公共交通服务补贴专项资金2019年预算表

单位名称:湖州市道路运输管理局             部门名称:公共交通管理处                               单位:万元


专项资金名称

湖州市区政府购买公共交通服务

牵头管理部门

市交通运输局

财政部门对口处室

经建处

2019年预算额度

27700万元

绩效

目标

1、实现公共交通服务能力显着提升、满足市民公交绿色出行需求;

2、确保完成“城市治堵”、“民生实事”等涉及公交发展目标任务。

绩效

指标

1.政策性里程补贴2.车辆购置3.信息化设备购置4.站台维护修缮5.投资回报6.公共自行车运营管理

序号

项目内容(按项目填列

或按使用方向再分类)

2018年执行数

2019年预算数

项目绩效目标

安排依据(文件和文号)

政策内容(简述)

分配对象

备注

项目名称

项目类别

1

政策性里程补贴项目

11392.66 

18430 

完成城市、城乡公交7400万标台公里运营里程(城市3000万公里,城乡4400万公里)

《湖州市人民政府办公室关于印发加快市区公共交通发展实施意见的通知》(湖政办发〔2011〕141号)、《湖州市市区公共交通管理办法》(湖政发〔2012〕33号)、《湖州市政府购买公共交通服务办法(试行)》(湖政办发〔2013〕8号)和《湖州中心城区公共自行车服务系统建设实施方案》(湖政办发〔2013〕68号)等相关规定

建立政府购买公交服务机制,通过政府主导突出公交行业的公益性,又能通过民营化经营、市场化运作兼顾公交服务的经营性和竞争性。

湖州市公共交通有限责任公司、湖州康达公交运输有限公司、湖州市公共自行车服务有限公司

 

2

车辆购置项目

8132.49 

8100

700辆纯电动公交车补贴总额40%

3

信息化设备购置项目

75.69 

90 

公交企业信息化设备购置补贴

4

站台维护修缮补贴项目

75.72

100

国省道162个城乡公交站台维护修缮和国省道新增城乡公交站台建设

5

投资回报补贴项目

377.45 

480 

鼓励企业加大公交营运投入,提高公交票款收入

6

公共自行车运营补贴项目

497.9

500

提高公共自行车服务水平,规范共享单车停放

合计

20551.91 

27700 

备注

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